2018年度中共鸡西市梨树区政协委员会部门决算

 

 

 

2018年度

 

中共鸡西市梨树区政协委员会

 

部门决算

 

 

 

 

目录

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成
三、人员构成

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

十、其他重要事项说明

 

第四部分 名词解

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

政协梨树区委员会

 

 

 

概 况

 

一、主要职能

(一)负责组织实施政协章程规定的任务和全国委员会、省政协、市政协所作的全国、全省、全市性的决议。履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

(二)组织实施政协梨树区委员会全体会议,常务委员会议。主席会议的决议、决定。

(三)负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作。

(四)负责委员视察、调研、检查、参观、学习、座谈、研讨和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(五)收集整理委员提案,反映社情民意和各界人士的意见、建议。负责政协委员和群众的来信来访工作。

(六)研究统一战线和人民政协的理论政策,总结地方政协的工作经验,负责区政协对内、对外的宣传工作。

(七)负责区政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

(八)密切与区委、区政府有关部门的工作联系,并加强协调配合。

(九)负责区政协机关的行政事务管理。

(十)负责权限范围内的人事任免工作。

(十一)承办区政协主席、副主席交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,区政协机关设办公室(正科级)和专门委员会办公室(股级)

(一)办公室(正科级)

1、负责政协梨树区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作;

2、负责机关文电处理、印制管理、档案管理、机要通信和保密工作;负责区政协史志编写工作;

3、负责区政协重要文件、工作计划总结和领导同志重要讲话、报告的起草工作;负责协助各专门委员会的调查、视察材料的统合工作;负责调查研究人民政协的理论、政策和全区政协工作情况的统合分析;参与重要协商议题的调查研究;

4、负责收集、整理并向全国、省、市政协和区委、区政府报送各种信息,提供必要的信息服务;负责编写工作大事记及宣传报道工作。

5、负责区政协各种会议及重大活动的接待工作;负责区政协各种会议经费的申报、结算工作;负责办公设备管理;

6、负责区政协机关的生活福利等工作;

7、完成区政协领导交办的其它工作。

(二)专门和委员会办公室(股级)

区政协设5个专门委员会办公室:提案委员会、经济委员会、科教文卫体及社会法制委员会、文化文史和民族宗教委员会、农业农村委员会。其规格与同级党政工作部门的内设机构相同。

专门委员会办公室的主要职责是:

1、协助各专门委员会研究拟订跟踪计划并组织实施。

2、辅助协助各专门委员会视察、调查、参观、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和会务工作。

3、负责各专门委员会的调查报告、视察报告、会议纪要等起草工作。

4、负责专门委员会成员的经常性联系和必要的服务工作。

5、负责汇集、研究、整理、反映社情民意和委员提案及各界人士的意见和建议。

6、负责协助各专门委员会做好与同级党委、政府有关部门对口协商、对口联系的协调工作。

7、负责区政协对外友好交往与台港澳侨胞的联络工作。

8、完成区政协领导交办的其它工作。

三、人员构成

区政协行政编制数6个,其中在职人数6人,退休10人。

 

 

第二部分

 

政协梨树区委员会

 

 

 

2018年度决算表

 

 

 

    1、收入支出决算表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9、财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

第三部分

 

 

 

政协梨树区委员会2018年度

 

 

 

 

部门决算情况说明

 

 

 

 

一、关于区政协2018年度收入支出决算总体情况说明

区政协2018年度收入总计79.09万元,支出总计79.09万元。与2017年相比,收、支总计各减少了21.74万元,减少21.56%2018年度收、支总计比2017年减少21.56%

二、关于区政协2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计79.09万元,其中:财政拨款收入79.09万元,占100%

三、关于区政协2018年度支出决算情况说明

本年支出合计79.09万元,其中:基本支出79.09万元,占100%;项目支出0万元。

四、关于区政协2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区政协2018年度财政拨款收支总决算79.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少100.83万元,增减少21.56%。区政协2018年度收、支总计比2017年减少21.56%

五、关于区政协2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

区政协2018年度财政拨款支出79.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少了21.74万元,减少21.56%

(二)财政拨款支出决算结构情况

    区政协2018 年度财政拨款支出79.09元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.78万元,占73.06%,其他支出(类)支出21.31万元,占26.94 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

      区政协2018年度财政拨款支出年初预算为90.25万元,支出决算为79.09万元,完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出费用减少。

     1. 一般公共服务(类)政协事务() 行政运行()。年初预算为29.25万元,支出决算为57.78万元,完成年初预算的197.5%。决算数大于预算数的主要原因是决算事项中支出增加。

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 ()。年初预算为61万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的34.93%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资拿到市社保开资,支出减少。

  六、关于区政协2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    区政协2018年度财政拨款基本支出74.14万元,其中:人员经费56.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于区政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 因公出国(境)经费:

 

(二)公务用车购置及运行费支出

 

(三)公务接待费

     

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

 区政协2018年与2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

区政协2018年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、财政专户管理资金收入支出决算表情况说明

    区政协2018年与2017年无财政专户管理资金收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

2018鸡西市梨树区政治协商委员会机关运行经费支出 17.84万元,比2017增加 8.58万元,增加92.66%。主要原因:办公经费增加

(二)政府采购支出情况

      

(三)国有资产占用情况

    截至2018 12 31 日,区政协无车辆。

(四)预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,区政协组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位2018年没有项目。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(项)保障性住房租金补贴(款):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。十三、。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(款):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、其他支出(类)其他支出(项)其他支出(款):反映除项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出这外,为完成特定行政任务和事为发展目标所发生的支出。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 



中国人民政治协商会议梨树区委员会部门决算公开.XLS

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