关于梨树区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

  

  

  关于梨树区2018年财政预算执行情况和

  

  

  2019年财政预算(草案)的报告

   

  ——2019122日在梨树区第十六届

  人民代表大会第四次会议上

   

  梨树区财政局

   

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将梨树区2018年预算执行情况和2019年预算(草案),提请区十六届人大四次会议,请予审议。

  一、2018年预算执行情况

   2018年,在区委的正确领导下,区人大、区政协的监督支持下,区政府积极适应经济发展,坚定不移抓转型,凝心聚力搞建设,有效化解分税制改革给财政收入造成的不利影响,财政收入实现平稳增长,重点支出需求得到有效保障,财政预算执行更加规范透明,开创了经济发展、民生改善、社会稳定的良好局面,圆满完成了区第十六届人民代表大会第次会议批准的预算任务。

  (一) 一般公共预算执行情况

  2018年,全区一般公共预算收入4011万元,完成年初预算收入的100.1%,超收2万元,同比增长6.5%(换算为同口径)。

  按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入完成4011万元,动用预算稳定调节基金98万元,上级财力补助和专项转移支付收入23363万元,新增一般债券收入570万元。一般公共预算支出26483万元,上解支出1557万元,补充预算稳定调节基金2万元。一般公共预算实现了收支平衡。

  (二)政府性基金收支情况

  全区政府性基金收入(上级补助彩票公益金等收入)12万元,基金预算支出12万元,基金预算实现了收支平衡。

  (三)全区预算执行和财政运行主要情况

  2018,区财政部门与全区各部门齐心协力、紧密配合,积极推进改革创新,各项工作取得了新的进展。

  1.加强收入征管,力保收入预期

  2018年实行分税制改革,税收属地化管理,按分享比例调整后我区本级税收减收50%55%区间,造成本级税收严重缩减,同时,煤炭行业受政策影响,未恢复生产,没有实现税收,经济增长动力明显不足。面对严峻的形势,我们迎难而上,分类施策,精准发力,实现了一般公共预算收入的稳步增长。全区一般公共预算收入4011万元,完成预算的100.1%,一般公共预算收入中的税收收入占比52%,比上年提高2个百分点,实现了进一步优化收入结构,提高收入增长质量的总体目标。

  (1)在收入征管方面,确定目标,重点放在挖潜清欠、夯实存量,确保完成了全年收入预期目标。尤其是在税收征管方面,根据各行业运转淡、旺季,及时调整税务机关当期重点征收任务,并结合重点企业生产经营状况,及时将细化的征收目标落实给税务机关,积极做好税收划转和工作衔接,确保相关税收不遗不漏及时入库。

  (2)加强重点企业税源调查促进税收及时入库,重点是煤炭销售、煤炭生产、建筑业掌握税源动态。继续加大清欠力度防止税收下滑趋势,重点清理煤炭行业的欠税和各企业各商户的土地使用税及房产税,确保增收势头。非税收入确保应收尽收,加大各执收部门收缴力度,对收费应收尽收,对罚没应缴尽缴。

  2.严格支出管理,优化民生保障

  继续调整和优化支出结构,压缩一般性支出,把保障改善民生作为公共财政的优先方向,尽力而为、量力而行,同时注重提高资金绩效,让发展成果更多更公平惠及广大人民群众。认真查纠专项资金管理使用中的问题,建立健全专项资金长效监管机制,确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性。

  (1)通过加强税收征管和积极对上争取政策性补助收入,确保发放了全年工资性资金17815万元,包含保障职工医疗保险852万元,住房公积金504万元,基本养老保险3829万元。

  (2)继续支持三农发展,发放耕地力保护补贴、大豆目标价格补贴、农户购置农机补贴、玉米生产者补贴等共计1151万元,保障农民增产增收。

  (3)投入教育经费2786万元,学前教育发展资金100万元、义务教育补助资金482万元、农村中小学校舍安全长效机制资金81万元,推动了以基础教育为核心的各级各类教育高标准、高质量均衡发展。

  (4)大力推进公共卫生体系建设,公共卫经费127万元,促进了我区卫生事业稳步发展。城镇职工医疗保险参保率达到100%,区匹配城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗117万元,确保了城乡居民医疗保障工作稳步推进。

  (5)调整财力保民生。安排发放城乡低保4449万元,保障了城乡低保的足额发放。发放特困人员救助供养38万元、临时救助145万元、退役士兵安置47万元、抚恤补助123万元、贫困残疾人护理补贴资金56万元、孤儿生活补助21万元,为各类低收入群体提供了生活保障。

  (6)新增地方政府一般债券资金570万元,用于铁路道口平改立项目,项目完工后,我区居民出行将更加安全、便捷。

  2018年,面对经济增速放缓、下行压力持续加大,财政增收困难、刚性支出快速增长,收支矛盾日益突出的困难局面,全区上下始终坚定信心、积极应对,经受住了考验,圆满完成了财政预算任务,促进了全区经济社会持续稳定发展。在肯定成绩的同时,也清醒的认识到面临的问题与挑战,主要是:区级税收分享比例大幅降低,财政收入总量偏小、财政收入结构还不够合理、财政收支矛盾突显。对这些问题,我们要高度重视,并采取有效措施,在今后的工作中加以改进和完善

  二、2019年预算(草案)

  围绕区委中心工作,2019年全区预算编制的指导思想是:调结构,稳增长,促改革,惠民生,更加注重支持转型发展、生态文明建设和民生福祉改善;深化财政管理制度改革,健全财政运行机制,提高财政资金使用效益,加快全区转型发展兴区富民的步伐。

  按照上述指导思想,按现行体制计算,2019年区级一般公共预算收入预期4251万元,同比增长6%区级一般公共预算支出预计23560万元。

  按照现行财政体制,全区一般公共预算收入预期4251万元,调入预算稳定调节基金2万元,提前告知上级补助收入19307万元,一般公共预算本级支出22565万元,转移性支出(上解)995万元,预算收支平衡。但全年预算安排存在一些刚性支出缺口无法弥补,以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素,需要通过努力增收、加大对上争取力度和进一步压缩一般性支出予以弥补。

  三、攻坚克难,创新实干,确保完成全年预算任务

  2019年收入预算的编制,结合区十三五规划,并综合考虑了区域经济增长和加强收入征管等因素。支出预算的编制,重点体现保工资、保运转、保民生、促发展等支出需要。在预算执行中,我们将进一步落实依法理财的要求,推进财政管理改革,强化预算约束,确保完成全年预算任务。

  (一)继续强化税收征管,力争完成全年收入

  对区本级及各区的财政收入进行对比分析研究,找出差距与不足,明确定位和目标。进一步加强对全区经济发展形势的研判,认真挖掘税源,全力组织财政收入。一是帮扶企业化解难题。竭尽所能帮助企业解决各种困难和问题,促进我区企业良性发展。二是加强收入执行分析。时刻关注经济运行、财政收入走势,掌握税源变化动态,提高组织收入工作的预见性,发现问题及时解决,确保财政收入保持平稳较快增长。三是强化非税收缴管理。坚持依法依规征收,实现执收单位和执收项目“全覆盖”。

  (二)优化财政支出结构,确保民生投入

  着力优化支出结构,确保支出科学有序。一是严格控制支出。严格执行人大批准的年初预算决议,增强约束力和严肃性。在执行过程中,因国家、省、市、区出台政策性增支项目及时调整或追加预算。二是重点支持民生项目投入。确保城乡居民最低生活保障、抚恤救济、基本医疗保险补助资金等按照政策标准落实到位。三是进一步细化支出项目管理。完善支出管理制度,使财政资金配置更加科学,运行更加安全,使用更加高效。四是坚持厉行节约。从严控机关运行经费预算管理,严控“三公”经费支出,加强按月统计实时管控。树立过紧日子的思想,严禁铺张浪费。力争做到保工资、保运转、保民生的资金落实到位。

  (三)积极向上争取,拓宽筹资渠道

  进一步加强与上级财政部门的沟通、协调,争取更多的上级补助收入,并在税收分享体制改革中力争更多财力。要围绕重点产业项目,积极研究中央和省财税政策,最大限度争取特惠性支持,最终进一步增强财政对全区经济发展的保障力度。

  (四)深化财政改革,提高管理绩效

  一是深化国库管理改革。建立部门预算资金支付单位法人负责制,积极扩大财政授权支付范围和比重,实行以预算单位支付为主、财政部门动态监控的管理方式。二是深化政府采购制度改革。进一步完善政府采购流程,建立健全符合市场规则的政府采购运行机制和管理规程,进一步提高政府采购效益和效率。三是深化国有资产管理改革。建立科学、规范的国资管理体系。探索形成权责明晰、管理规范、流转顺畅的监管和运营的保值增值。四是继续推进预、决算公开,实施阳光财政。除涉密信息外,政府预、决算和部门预、决算全部细化公开到支出功能分类的项级科目,并按经济分类公开。细化部门预、决算公开内容,将部门预决算公开到基本支出和项目支出。加大“三公”经费公开力度,积极推进财政政策公开。对预、决算公开过程中社会关切的问题,要规范整改,完善制度。

  (五)加强财政监督,规范财务管理

  一是加强财经纪律检查。围绕中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,开展严肃财经纪律、财政专项资金检查,突出国有资产、三公经费、票据等方面监管。二是加强财政资金绩效评价。强化对项目建设、惠民资金等专项资金监督检查,加大对预算单位财政资金使用效益重点检查力度。三是强化财务会计管理,规范会计核算。强化财政财务基础性管理工作,努力提高财务人员业务素质。

  各位代表,我们将认真落实本次大会精神,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施,为圆满完成2019年预算任务,为创造梨树人民更加幸福美好的生活而努力奋斗!



公开目录.xlsx
2019年鸡西市梨树区政府预算公开附表.xls
关于2019年鸡西市梨树区税收返还和转移支付情况的说明.doc
梨树区财政局关于2019年本级财政拨款“三公”经费预算安排情况的说明.doc
鸡西市梨树区财政局关于政府债务和政府债券情况的说明.doc
鸡西市梨树区绩效工作开展情况.doc

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