关于2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

梨树区第十六届人大常委会第四次会议材料六

 

关于2016年财政决算和2017年上半年

财政预算执行情况的报告

 

——2017年7月20日在梨树区第十六届

人大常委会第四次会议上

 

梨树区财政局

 

尊敬的程主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,向区人大常委会报告梨树区2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

 一、2016年财政决算情况

  2016年,在区委的正确领导下,区人大的监督支持下,区政府积极适应经济发展新常态,有效化解经济下行给财政收入造成的不利影响,全区经济发展稳中有进、稳中向好。在此基础上,全力加强保障和改善民生工作,大力推进依法理财,财政收入实现平稳增长,重点支出需求得到有效保障,财政预算执行更加规范透明,圆满完成了区第十五届人民代表大会第次会议批准的预算任务。

   (一)一般公共预算收支完成情况

2016年,全区一般公共预算收入4698万元,完成预期收入(2016年初一般公共预算收入预期为4396万元)的106.9%,超收302万元,同比增长8%。其中:国税完成709万元,地税(含教育费附加)完成1363万元,其他非税收入完成2626万元。

梨树区2016年度一般公共预算收入决算表

                                       单位:万元

收入项目

金 额

备  注

一般公共预算收入合计

4698

 

(一)税收收入

2003

 

1.增值税

651

 

2.营业税

399

 

3.企业所得税

171

 

4.个人所得税

97

 

5.资源税

25

 

6.城市维护建设税

168

 

7.房产税

38

 

8.印花税

72

 

9.城镇土地使用税

46

 

10.土地增值税

2

 

11.耕地占用税

305

 

12.契税

27

 

13.车船税

2

 

(二)非税收入

2695

 

1.专项收入

69

 

2.行政事业性收费收入

158

 

3.罚没收入

1328

 

4.国有资本经营收入

1079

 

5.国有资源有偿使用收入

61

 

 

 

2016年一般预算支出完成34588万元,增长42.9%。其中:一般公共服务支出3289万元,公共安全支出3529万元,教育支出8248万元,文化体育与传媒支出22万元,社会保障和就业支出5439万元,医疗卫生支出2242万元,节能环保支出200万元,城乡社区事务支出2935万元,农林水事务支出1442万元,交通运输支出4414万元,资源勘探电力信息等事务支出417万元,住房保障支出2401万元,粮油物资储备支出10万元。

梨树区2016年一般公共预算支出决算情况表

 

 

 

单位:万元

               

2016年财政支出

其中:

本级安排

省市专项类

一般公共预算支出合计

34588 

16936 

17652 

(一)一般公共服务支出

3289 

2636 

653 

(二)外交支出    

 

 

 

(三)国防支出          

 

 

 

(四)公共安全支出

3529 

2767 

762 

(五)教育支出

8248 

4981 

3267 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

22 

 

22 

(八)社会保障和就业支出

5439 

632 

4807 

(九)医疗卫生支出

2242 

1689 

553 

(十)节能环保支出

200 

 

200 

(十一)城乡社区支出

2935 

2932 

(十二)农林水支出

1442 

521 

921 

(十三)交通运输支出

4414 

 

4414 

(十四)资源勘探电力信息等支出

417 

417 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

2401 

361 

2040 

(二十)粮油物资储备支出

10 

 

10 

(二十一)预备费

 

 

 

(二十二)国债还本付息支出

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

 

按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入完成4698万元,调入预算稳定调节基金11万元,上级财力补助和专项转移支付收入25767万元(上级财力补助和专项转移支付共计25885万元,上解118万元,实际净补助25767万元),地方政府债券转贷收入4414万元;一般公共预算支出34588万元,超收收入安排预算稳定调节基金302万元,一般公共预算实现了收支平衡。

上级下达的财力性转移支付资金全部用于保工资、保运转、保民生支出,专项转移支付全部按资金性质、用途下达各部门。

根据国家相关政策规定,省统一对铁路道口平改立工程进行规划,2016年分配给我区政府债券转贷资金4414万元,已下达项目单位。

(二)政府性基金收支情况

全区政府性基金收入(上级补助彩票公益金等)64万元,基金预算支出64万元,基金预算实现了收支平衡。

2016年,我区努力克服宏观经济下行压力、政策性减税因素增多、刚性支出增长过快、收支矛盾愈加突出等诸多不利因素的影响,深挖财源,勤征细管,全力对上争取,严控支出,强化监管,圆满地完成了区十五届人民代表大会第六次会议批准的2016年预算。特别是对上争取到基本财力保障补助、资源枯竭型城市转移支付补助、动迁安置补偿等资金,有效地缓解了我区财政压力,弥补了我区项目建设和社会事业发展资金的不足。但仍然存在财政收入总量偏小、财政收入结构不够合理、一次性收入因素占比较大、财政收支矛盾突出等问题,需在今后的工作中加以改进和完善

    二、2017年上半年预算执行情况

   (一)一般公共预算收入完成情况

2017年区级一般公共预算收入预期4980万元,同比增长6%。

上半年一般公共预算收入完成2510万元,完成预期收入50.4%,同比增长8.1%。其中:国税完成504万元,完成预期收入的28%;地税完成671万元(含教育附加46万元),完成预期收入的44.7%;其他非税完成1335万元,完成预期收入的79.5%。

   (二)一般公共预算支出完成情况

2017年区级一般公共预算支出预算为17445万元。

上半年一般预算支出完成13087万元(含专项),完成年初预算的75%。其中:一般公共服务支出1178万元,公共安全支出568万元,教育支出1732万元,文化体育与传媒支出14万元,社会保障和就业支出4627万元,医疗卫生支出962万元,节能环保支出5万元,城乡社区事务支出3287万元,农林水事务支出420万元,资源勘探信息等支出140万元,住房保障支出154万元。

(三)政府性基金收支情况

区本级无政府性基金收入,上级补助收入42万元,基金预算支出42万元。

三、面临的困难和问题

   (一)重点企业、行业主体税源缩减

上半年煤炭市场的阶段性回暖促使涉煤行业税收较同期增长658万元,但房地产及建筑业税收同比下降了812万元,主体税源呈下滑趋势。

   (二)税源匮乏,收入结构不合理

    税源匮乏,结构过于单一,是我区一直存在的问题。我区在煤炭市场行情好的时候,涉煤税收可占税收收入的70%以上,近几年煤炭市场低迷,涉煤行业税收占税收收入比重不足30%。依赖于棚户区改造政策,建筑业税收大幅增长,占全部税收比重达40%-50%,尽管可暂时弥补煤炭市场低迷造成的收入缺口,但棚户区改造产业的税收是不可持续的收入,无法长期作为我区财政收入的支撑点。法、检两院上划省级,导致非税收入(行政事业性收入、罚没收入)减少。

    四、下半年工作打算

下半年,我区财政工作将坚持稳中求进的工作总基调,进一步坚定信心,开源节流,充分发挥财政职能作用,着力改善民生,切实提高经济运行质量和效益。
   (一)大力发展经济,稳抓各项收入

积极培植财源,重点扶持工业谷、新科洁净煤等项目建设,努力培育新的财源增长点,力争将新科洁净煤公司打造成千万元纳税企业。坚持依法治税,深化税收征管改革,整顿和规范税收秩序,抓住煤炭市场回暖的有利时机,加大煤炭税收征管,最大限度地将税源转化为税收,做到应收尽收。强化措施,加强对行政事业性收费、罚没收入等非税收入的监管,确保各项非税收入及时足额入库。
   (二)加强对上争取,提高财政保障能力

全力配合争资引项,积极向上级部门汇报衔接,及时掌握政策,盯紧抓实,紧紧围绕区委确定的重点工作及发展目标,努力争取三供一业改造、基础设施建设、民生提质等项目资金,不断提高财政对全区经济建设和发展资金需求的统筹和保障能力。

(三)优化支出结构,保障重点支出

进一步优化支出结构,强化支出管控,牢固树立“过紧日子”思想,坚持厉行节约,严肃财经纪律,严格控制行政经费、“三公经费”等支出,努力降低行政成本。将财政资金全部用于保工资、保运转、保民生以及各项社会事业发展方面。

(四)强化监督检查,健全管理机制

     高度重视人大及其常委会的监督和审计、监察、社会监督,不断改进财政工作,不断提升管理水平。加强部门间的协调配合,全面加强“专项资金”的检查工作。加大对行政事业单位会计基础工作的检查力度,提高会计信息的真实性;加强财政内控措施,确保财政资金安全运行。切实落实好人大及其常委会在监督过程中提出的批评、意见和建议,对提出的问题及时反馈整改情况。

 尊敬的各位委员,2017年上半年在形势依然严峻的情况下,通过全区上下共同努力,财政预算执行总体情况良好。下半年,预算平衡难度将持续加大,我们将正视问题,迎难而上,在区委的正确领导下,在人大的监督指导和帮助下,以更加扎实有效的工作,确保完成全年预算任务。



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